Faktúra č. DFB/16/0203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0203
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.09.2016
- Celková hodnota: 84,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/034/16
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/034/16 | Objednávame u Vás: mikrot. taška - 1 balenie, toner HP - 3 ks, strúhatko kovové - 1 ks, zošivač - 1 ks, dierovač - 1 ks, stojan drôtený 1 ks, pravítko 1 ks, kalkulačka - 1 ks, odspinkovač - 1 ks, centropen - 3 ks. Predpokladaná cena je 84,70 € s DPH. | Stredná odborná škola | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 0,00 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |