Faktúra č. DFB/16/0199
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0199
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.09.2016
- Celková hodnota: 599,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/039/16
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/039/16 | Objednávame u Vás: montérková súprava - 2 ks pracovná obuv - 3 páry pracovné rukavice - 150 ks vetrovka - 2 ks rukavice jednorazové gumenné - 1 krabica Predpokladaná cena je 600,- €. | Stredná odborná škola | 42077133 | Dudinský Karol | 32880219 | 0,00 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |