Faktúra č. DFB/16/0146
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0146
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.07.2016
- Celková hodnota: 658,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/027/16
- Dátum zverejnenia: 01.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/027/16 | Objednávame u Vás: 1. Toaletný papier Tento maxi 640 ks 2. Vrecia do koša rolka 25ks 34 ks 3. Vrecia na odpad rolka 25ks 8 ks 4. Krezosan fresh 24 ks 5. Jar 5l professional 3 ks 6. Jar 1l na umývanie riadu 20 ks 7. Osviežovač vzduchu Ambi pur 6 ks 8. Indu | Stredná odborná škola | 42077133 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 0,00 € | 06.07.2016 | 27.07.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |