Faktúra č. DFB/16/0102
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Petr Machara
- IČO: 67856438
- Adresa: Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0102
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.05.2016
- Celková hodnota: 133,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/020/16
- Dátum zverejnenia: 20.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/020/16 | Objednávame u Vás:1. Sací kôš A110 PROFI 1 ks2. Dopravné GEIS Parcel SK 1 ksPredpokladaná cena spolu: 133,50 € s DPH | Stredná odborná škola | 42077133 | PROBO - Petr Machara | 67856438 | 0,00 € | 03.05.2016 | 15.05.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |