Faktúra č. DFB/16/0058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0058
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.03.2016
- Celková hodnota: 498,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/015/16
- Dátum zverejnenia: 25.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/015/16 | Objednávame u Vás:1. Toaletný papier Tento 320 ks2. Vrecia čierne do koša rolka 30l/25ks 24 ks3. Vrecia na odpad čierne 120l/25ks 8 ks4. Kresosan fresh 24 ks5. Jar 5l professional 6 ks6. Jar 1l na umývanie riadu 20 ks7. Osviežovač vzduchu Ambi Pur 5 ks8. | Stredná odborná škola | 42077133 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 0,00 € | 09.03.2016 | 19.04.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |