Faktúra č. DFB/15/0293
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Storm s.r.o.
- IČO: 31681913
- Adresa: Nám.sv. Egídia 40/57, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0293
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2015
- Celková hodnota: 5 996,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/094/15
- Dátum zverejnenia: 29.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/094/15 | Objednávame u Vás:počítač Lenovo 2 ks, fareb. laserová tlačiareň HP 1 ks, tablet lenovo - 24 ks.Predpokladaná cena je 5996,40 €. | Stredná odborná škola | 42077133 | Storm s.r.o. | 31681913 | 0,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |