Faktúra č. DFB/15/0282
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0282
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.12.2015
- Celková hodnota: 244,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/082/15
- Dátum zverejnenia: 29.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/082/15 | Objednávame u Vás: 1. Guličkové pero 20 ks 2. Gélové pero 10 ks 3. Batéria LR44 30 ks 4. Organizér drôtený 3 ks 5. Organizér plastový 6 ks 6. Spray sneh 3 ks 7. Laminovacie fólie A4 100 ks 8. Laminovacie fólie A5 100 ks 9. Náplň do pentelky HB 0,7 5 ks 10 | Stredná odborná škola | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 0,00 € | 03.12.2015 | 19.04.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |