Faktúra č. DFB/15/0260
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0260
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.12.2015
- Celková hodnota: 427,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/071/15
- Dátum zverejnenia: 17.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/071/15 | Objednávame u Vás:1. Náhradná náplň do korektora 10 ks2. Korekčná páska 5 ks3. Gélové pero sada 5 ks4. Lepiaca páska 10 ks5. Gélové pero 10 ks6. Náhradná tuha modrá 100 ks7. Blok samolepiaci 3 ks8. Náplň gelová 10 ks9. Blok samolepiaci úzky 10 ks10. Vyťah | Stredná odborná škola | 42077133 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |