Faktúra č. DFB/15/0242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0242
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2015
- Celková hodnota: 813,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/058/15
- Dátum zverejnenia: 17.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/058/15 | Objednávame u Vás: 1. Toaletný papier Tento maxi 960 ks 2. Vrecia do koša čierne 30l rolka 24 ks 3. Vrecia na odpad čierne 120l rolka 8 ks 4. Kresosan fresh 24 ks 5. Savo na podlahy 5l 3 ks 6. Jar 1l 20 ks 7. Osviežovač vzduchu Ambi Pur 8 ks 8. Indulona m | Stredná odborná škola | 42077133 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 0,00 € | 19.11.2015 | 17.12.2015 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |