Faktúra č. DFB/15/0159
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0159
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.08.2015
- Celková hodnota: 580,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/041/15
- Dátum zverejnenia: 29.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/041/15 | Objednávame u Vás: Toaletný papier Tento maxi 640 ks Vrecia do koša čierne 30l 50x60cm 24 ks Vrecia na odpad čierne 120l 70x120cm 8 ks Krezosan fresh 24 ks Savo na podlahy 5 l 3 ks JAR 1l Sensitives s tea tree a mätou na umývanie riadu 20 ks Osviežovač vz | Stredná odborná škola | 42077133 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 0,00 € | 06.08.2015 | 20.08.2015 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |