Faktúra č. DFB/15/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: AUTONOVA s.r.o.
- IČO: 31649513
- Adresa: Priemys.areál Východ, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0119
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.06.2015
- Celková hodnota: 33,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/033/15
- Dátum zverejnenia: 17.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/033/15 | Objednávame u Vás opravu prívesného vozíka. Predpokladaná cena: 35,- € s DPH | Stredná odborná škola | 42077133 | AUTONOVA s.r.o. | 31649513 | 0,00 € | 09.06.2015 | 13.06.2015 | Mgr.Vasil Kuzmiak | ZR OV | Objednávka |