Faktúra č. DFB/15/0038
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0038
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.02.2015
- Celková hodnota: 99,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/012/15
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/012/15 | objednávame u Vás: 1. 493832 List bianko s vodotlačou 500 ks 2. 492030 Záznamy o práci v záujmovom útvare 20 ks 3. 492570 NÚCEM písomná forma mat. skúšky 100 ks 4. 492584 NÚCEM mat. skúška protokol o administrácii 10 ks 5. 492643 NÚCEM písomná forma inter | Stredná odborná škola | 42077133 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 03.02.2015 | 04.03.2015 | Mgr.Vasil Kuzmiak | ZR TV | Objednávka |