| DFB/23/0279 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
24,35 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,02 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
0,71 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
613,20 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
prenájom rohoží za obd. 19.06.-16.07.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
970,56 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
vizitky 50ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
10,01 € |
18.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
792,18 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
umývanie okien |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
991,96 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
dobropis k fa 2725804719 (Kuzmiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
výkon zodpovednej osoby 08/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
elekt. energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,62 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
elekt. energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 278,76 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,51 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
elekt. energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,65 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
vodné, stočné kotolňa za 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
427,73 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Počítačové zostavy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
726,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
35909790 |
|
187,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,10 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
zabezpečenie procesu VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
672,00 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
rudla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
183,60 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
62,94 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
batérie do kosačky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
159,80 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
Daňové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
381,90 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
