Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0109 stravné lístky 500ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 100,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB/23/0108 materiál na údržbu - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. 36514977 24,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB/23/0107 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 129,19 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB/23/0017 Balíček Zborovňa Komplet za obd. 1/2023-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 20.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0503 telekom.služby - FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0502 telekom. služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,49 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0499 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 761,14 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0498 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 2 140,93 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0496 el.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 186,25 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0001 Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0495 prenájom rohoží za obd. 5.12.2022-31.12.2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 65,89 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0504 spotreba plynu za 12/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 742,73 € 11.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0005 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 278,40 € 11.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0003 internet - vežiak 1/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 09.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0501 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 09.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0500 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 642,90 € 09.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0493 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0494 upratovacie a čistiace služby v budove školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 03.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0016 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0015 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0014 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0013 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0012 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 52,45 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0011 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0010 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0007 stravné lístky - 500ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 100,00 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0006 internet škola 1/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0009 servisné práce iSpin 1-3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0008 nové verzie MAGMA HCM za 1Q (1.1.2023-31.3.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/22/0497 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 90,07 € 05.01.2023 27.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »