| DFB/22/0199 |
logo, stojan k logu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
FISTATECH s. r. o. |
54282667 |
|
305,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0462 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0461 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
271,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
servis okenných krídel |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SERVIS MG s. r. o. |
53541502 |
|
4 991,50 € |
26.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 875,54 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
vrátené stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-180,00 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
591,54 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0492 |
stravné kupóny 15ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
85,14 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0491 |
stravné kupóny 57ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
286,74 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 965,54 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 265,54 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
vrátené kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-432,90 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
660,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
435,15 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
kotlina s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
533,54 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
31,90 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
290,00 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
72,43 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0460 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LevExpres s.r.o. |
51641658 |
|
504,96 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
videosemináre - 4x |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
90,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
230,40 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
potlač na tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
57,60 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0467 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
43,20 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
odborná prehliadka kotlov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
698,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
186,45 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
250,32 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
30,90 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0381 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
508,79 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
