| DFK/23/0001 |
Debarierizácia budovy SOŠ - PD |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A - club, s.r.o. |
36815195 |
|
3 600,00 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
Debarierizácia budovy SOŠ - doplnenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A - club, s.r.o. |
36815195 |
|
360,00 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0370 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
44,50 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0440 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
258,91 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
sacia hadica Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
102,84 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0546 |
Kärcher bavlnený mop (6ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
93,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
oprava podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
119,12 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
241,20 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
241,20 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
pranie, chem.čistenie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
238,26 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
212,40 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
512,10 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
364,02 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
322,44 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
349,56 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
792,18 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
376,02 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0391 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
361,44 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
304,92 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
369,54 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,02 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
systémová podpora Magma 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
1 balík čipov, 1ks smartbox strava |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
35909790 |
|
187,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0397 |
servisné práce 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
servisné práce iSpin 1-3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
RAP za rok 2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
ročná podpora zverejňovania dokladov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
online školenie iSpin |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
