Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0530 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 544,62 € 05.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0531 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 59,17 € 05.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0532 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 131,18 € 05.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0533 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 230,68 € 05.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0534 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 325,76 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0535 plyn za 12/2021 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 532,76 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0536 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0537 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,70 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0538 revízie výťahu za rok 2021 Stredná odborná škola 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 345,60 € 10.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0539 EK PP277CK Stredná odborná škola 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 632,02 € 04.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0001 ochrana osob. údajov 1/2022 Stredná odborná škola 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0002 internet vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0003 antig. testy Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 125,00 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0004 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 10.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0005 stravné kupóny Stredná odborná škola 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 965,54 € 10.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0006 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 785,40 € 13.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0007 RAP za rok 2022 Stredná odborná škola 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0008 lepenie tapety v 3D učebni Stredná odborná škola 42077133 Beáta Lelková 33953864 578,22 € 14.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0009 nové verzie Magma na 1Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 14.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0010 vyúčtovanie maloodberu plynu Stredná odborná škola 42077133 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 -5,11 € 17.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0011 stravné lístky Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 056,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0012 mzdové centrum - ročný prístup Stredná odborná škola 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 349,20 € 17.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0013 serv. práce na 1Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0014 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0015 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 45,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0016 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0017 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 21,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0018 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0019 4G internet Basic Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 10,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0020 videosemináre - 4x Stredná odborná škola 42077133 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 90,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »