| DFB/25/0500 |
Pevná linka 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,77 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
Zemný plyn 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 269,70 € |
09.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
Servis a údržba výťahu za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
156,98 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Internet vežiak 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Nové verzie Magma 1Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
Internet škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
Poskytovanie právnych služieb za 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
upratovacie a čistiace služby za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
