| DFB/24/0500 |
vodné, stočné kotolňa 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
691,02 € |
08.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0499 |
servis a revízie výťahu 7-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
internet škola na 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
internet vežiak na 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0497 |
prenájom rohoží 2.12.-29.12.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
87,68 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
upratovacie a čistiace služby za 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
