| DFB/25/0062 |
materiál pre OV - súťaž |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
77,61 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
455,16 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
materiál na opravu WC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
23,02 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
FA za prijatý preddavok za plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 930,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
FA za prijatý preddavok za plyn 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 871,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
vodné, stočné internát 12.11.2024 - 25.1.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 991,41 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
poskytnutie strážnej služby za 1Q/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
142,21 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
toner OKI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
20,30 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
WRC s.r.o. |
48156035 |
|
58,06 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
555,96 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
elekt. energia - stará škola 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,27 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
elekt. energia - nová škola 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,26 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
elekt. energia - vežiak 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,73 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
elekt. energia - kotolňa 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
230,82 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
sada náradia pre inštaláciu počítačových sietí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
21,96 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 307,01 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
zemný plyn za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 216,98 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
ubytovanie CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
504,00 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
lyžiarsky kurz pre 52 žiakov (3-7.2.2025) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
7 800,00 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,91 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
105,31 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
FBA-adsl prístup 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
pevná linka 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,90 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
840,09 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
obedy pre zamestnancov za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 765,00 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
