| DFB/25/0309 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
eTlačivá pre SŠ - licencia na 12 mes |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
313,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
zneškodnenie odpoadu, popl.za uloženie odpadu 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
218,91 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
internet vežiak 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
pc technika + príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
382,46 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
473,06 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
139,01 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
internet škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
interiérové dvere |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
356,85 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
kancelársky papier A4 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
834,56 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
oprava elek.vrtačky Bosch |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
38,25 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
servis a údržba výťahu za 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
upratovacie a čistiace služby za 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 114,64 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 383,36 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
bavlnený mop (8ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
69,67 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Miroslav Podolský |
50466071 |
|
4 968,00 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
konfiguračné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
488,31 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
678,78 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
prenájom rohoží 16.06. - 13.7.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
FA na prijatý preddavok za EE 8/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
FA na prijatý preddavok za EE 8/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
FA na prijatý preddavok za EE 8/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
FA na prijatý preddavok za EE 8/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
203,39 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
servis podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
470,89 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
inštalácia Software, elektronická licencia Office |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
990,00 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
prenájom rohoží 14.07. - 10.8.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
