| DFP/25/0006 |
posteľné prádlo, uteráky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
616,72 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
športové vybavenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
32,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
160,77 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
upratovací vozík Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
180,21 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
vlajka SR, vlajka EU |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
41,70 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
zimné pneumatiky na AUS (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
240,00 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
oprava otvárania vchod.dverí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Operchip s.r.o. |
51194562 |
|
184,50 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Vybavenie školskej posilovne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HEGEN ČESKO s.r.o. |
29389593 |
|
268,13 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
142,15 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
386,35 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
elekt.energia - stará škola 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,33 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
elekt.energia - vežiak 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
187,41 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
elekt.energia - nová škola 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-24,82 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
elekt.energia - kotolňa 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-98,91 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
materiál na opravu školských skriniek |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
314,38 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
kuchynské vybavenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
127,55 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
559,65 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
edukačné publikácie + učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
819,53 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
209,10 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
vodné, stočné kotolňa 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
504,84 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
vodné, stočné internát 23.5.-13.8.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 940,76 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
zemný plyn za 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-636,36 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
interiérové dvere biele 2ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
76,98 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
pevná linka 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,19 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
FBA-adsl prístup 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
124,04 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
fa na prijatý preddavok - plyn 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 324,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
fa na prijatý preddavok - EE stará škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
fa na prijatý preddavok - EE nová škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
