| DFB/25/0079 |
tlačivá - obsah osobnej zložky žiaka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
384,33 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
plyn za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 537,23 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
pevná linka 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,42 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
FBA-adsl prístup 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
opravy a údržba - škola wc |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
169,17 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
vodné, stočné kotolňa za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
649,85 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
143,42 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
962,13 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,23 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
obedy pre zamestnancov za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 125,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
internet škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
upratovacie a čistiace služby pre SOŠ za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
prenájom rohoží 27.1.-23.2.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
89,88 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
odb.prehliadky kotlov a tlakových nádob |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
545,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
licencie Office, inštalácia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
865,00 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
materiál pre OV - súťaž |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
77,61 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
455,16 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
materiál na opravu WC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
23,02 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
FA za prijatý preddavok za plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 930,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
FA za prijatý preddavok za plyn 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 871,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
vodné, stočné internát 12.11.2024 - 25.1.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 991,41 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
poskytnutie strážnej služby za 1Q/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
142,21 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
toner OKI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
20,30 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
