| DFB/25/0352 |
obedy pre zamestnancov za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 960,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
servisné práce na obd. 1.10. - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
prenájom rohoží za obd. 11.8. - 7.9.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
81,13 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
118,81 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
internet škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
systémová podpora Magma 7-9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
upratovacie a čistiace služby za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
toner Epson |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
41,82 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
974,20 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HAGARD: HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
96,40 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
oprava strechy na budove internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
4 432,75 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
146,53 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
reprezentačné - prírodovedné hry |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
213,40 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
násady na mop, držiak mopu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
157,94 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
posteľné prádlo, uteráky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
616,72 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
športové vybavenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
32,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
160,77 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
upratovací vozík Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
180,21 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
vlajka SR, vlajka EU |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
41,70 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
zimné pneumatiky na AUS (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
240,00 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
oprava otvárania vchod.dverí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Operchip s.r.o. |
51194562 |
|
184,50 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Vybavenie školskej posilovne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HEGEN ČESKO s.r.o. |
29389593 |
|
268,13 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
142,15 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
386,35 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
elekt.energia - stará škola 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,33 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
elekt.energia - vežiak 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
187,41 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
elekt.energia - nová škola 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-24,82 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
