| DFB/25/0369 |
elekt.energia - kotolňa 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,96 € |
13.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
materiál na opravu školských skriniek |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
33,83 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
prenájom rohoží 8.9. - 5.10.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
FBA-adsl prístup 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
pevná linka 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,73 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
vodné, stočné kotolňa 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
707,32 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
zemný plyn 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-453,29 € |
07.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
255,46 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
technik PO a BOZP za 3Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
432,22 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
651,53 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
servis a údržba výťahu za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
internet vežiak 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
obedy pre zamestnancov za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 960,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
servisné práce na obd. 1.10. - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
prenájom rohoží za obd. 11.8. - 7.9.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
81,13 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
118,81 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
internet škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
systémová podpora Magma 7-9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
upratovacie a čistiace služby za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
toner Epson |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
41,82 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
974,20 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HAGARD: HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
96,40 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
oprava strechy na budove internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
4 432,75 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
146,53 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
reprezentačné - prírodovedné hry |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
213,40 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
násady na mop, držiak mopu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
157,94 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
