| DFB/25/0141 |
registratúrny denník |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
19,75 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
čistenie kanalizácie, podlahovej vpuste |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
199,26 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
153,74 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
inštalácia a zaškolenie simulátora |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Virtubea s.r.o. |
11807857 |
|
440,00 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Soldamatic - HW a SW na virtuálne zváranie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Virtubea s.r.o. |
11807857 |
|
24 390,24 € |
22.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
chvostová píla MAKITA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
134,99 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
815,49 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla (čistenie kanalizácie) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
600,24 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
elekt. energia - stará škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,37 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
elekt. energia - nová škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,83 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
elekt. energia - vežiak 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
595,02 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
elekt. energia - kotolňa 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
145,23 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
kancelárske kreslo Lugo 1+1 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
298,89 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
kladivo tesárske s gumenou rukoväťou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
11,50 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
FA na prijatý preddavok za plyn 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 061,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
balík PORADA (prac.stretnutie ekonom.pracovníkov) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
posteľné prádlo, lôžkoviny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
735,54 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
pevná linka 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,04 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
FBA-adsl prístup 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
zemný plyn za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 651,81 € |
08.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
vodné, stočné kotolňa 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
739,29 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
ubytovanie a strava CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
153,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
servis a údržba výťahu za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
internet vežiak na 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
259,20 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
cateringové služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROCURO s.r.o. |
51974321 |
|
436,10 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
