| DFB/25/0378 |
fa na prijatý preddavok - plyn 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 772,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
fa na prijatý preddavok - EE stará škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
fa na prijatý preddavok - EE nová škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
164,88 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
členské za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
39,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
PC zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
1 110,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
servis a oprava komponentov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
419,51 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
327,61 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
prezutie 3x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LUFE-AUTO s. r. o. |
53671015 |
|
210,34 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 1.10. - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
elekt.energia - stará škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39,54 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
elekt.energia - nová škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,05 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
elekt.energia - vežiak 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
405,45 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
nové verzie Magma 4Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
elekt.energia - kotolňa 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,96 € |
13.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
materiál na opravu školských skriniek |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
33,83 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
prenájom rohoží 8.9. - 5.10.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
FBA-adsl prístup 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
pevná linka 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,73 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
vodné, stočné kotolňa 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
707,32 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
zemný plyn 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-453,29 € |
07.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
255,46 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
technik PO a BOZP za 3Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
432,22 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
651,53 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
servis a údržba výťahu za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
internet vežiak 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
