Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0177 poskytnutie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 515,96 € 21.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFB/25/0184 prenájom rohoží 21.4.-18.5.2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 75,02 € 21.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFB/25/0176 Bezpečnostný a zdravotný rez, lokálna obvodová redukcia koruny na uvoľnenie priestoru medzi budovou a stromom. Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 QUERCUS - ARBOR s.r.o. 36610542 664,20 € 19.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFB/25/0175 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 144,88 € 19.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFB/25/0174 údržba hardware, software + pásová jednotka do tlačiarne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 202,95 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0173 mont. a demont. pneumatík (3x AUS) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 136,00 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0169 elekt. energia - vežiak 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 369,19 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0170 elekt. energia - kotolňa 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,74 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0171 elekt. energia - nová škola 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,01 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0172 elekt. energia - stará škola 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,21 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0168 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 767,99 € 12.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0167 servis a údržba výťahu za 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 12.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0166 plyn za 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 838,66 € 09.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB/25/0165 obedy pre zamestnancov za 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 670,00 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB/25/0162 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 233,02 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB/25/0163 FBA-adsl prístup 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB/25/0164 pevná linka 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,59 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB/25/0159 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 153,20 € 06.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0160 tehly pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAKER s.r.o. 36711071 42,00 € 06.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0161 posúdenie zdravotného rizika Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mgr. Helena Belányiová - Belmer 41290895 350,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB/25/0155 pranie, čistenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 523,98 € 05.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0154 vodné, stočné kotolňa 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 633,54 € 05.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0156 internet vežiak na 5/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 49,20 € 05.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0157 internet škola 5/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 05.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0158 dezinsekčné práce - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 581,79 € 05.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0152 monitoring hygieny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 73,16 € 02.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0149 výkon zodpovednej osoby za 5/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 02.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0153 upratovacie a čistiace služby za 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TRYDON, s. r. o. 53208064 1 389,00 € 02.05.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0151 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 015,66 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB/25/0148 umytie služobného automobilu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PHOENIX Construction s.r.o. 53073487 30,00 € 30.04.2025 10.05.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »