| DFB/25/0413 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
427,50 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
členské ISIC/EURO 26 (1ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
prenájom rohoží 6.10. - 2.11.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
FBA-adsl prístup 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
pevná linka 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,91 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
dezinsekcia - ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PH - DePra s. r. o. |
55833799 |
|
800,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
404,18 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
upratanie priestorov dielní |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KRUZA s. r. o. |
56667345 |
|
600,00 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
internet vežiak 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
obedy pre zamestnancov za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 065,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
internet škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 114,64 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
servis a údržba výťahu za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
čistiace služby za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
290,29 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
73,16 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
276,71 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
použitie čistiaco-sacieho vozodla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
529,52 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Oprava Hornej frézy OFE 1229 Signal METABO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
45,00 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0392 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
1 633,44 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
zneškodnenie odpadu - objemný odpad |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
619,76 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
777,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
94,49 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
164,70 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
elektrický vysávač |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
|
77,98 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
balík PORADA (porada riaditeľov škôl 23. - 24.10.2025) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
996,66 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
dezinsekcia - ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PH - DePra s. r. o. |
55833799 |
|
800,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
revízia elektrického zariadenia kotolne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
172,20 € |
22.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
