| DFB/25/0017 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
212,24 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
EPI právny systém Prémium - ročný prístup 14.2.2025-13.2.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
595,02 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
144,13 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
elekt. energia - st.škola 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,27 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0506 |
elekt. energia - n.škola 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,40 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
elekt. energia - vežiak 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
819,67 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0508 |
elekt. energia - kotolňa 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
358,36 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
servisné práce za 1 Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
RAP za rok 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
nové verzie Magma na 1Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
293,23 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0504 |
servis a údržba výťahu 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
pevná linka 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,17 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
FBA-adsl prístup 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0503 |
zemný plyn za 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 646,02 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
vodné, stočné kotolňa 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
691,02 € |
08.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0499 |
servis a revízie výťahu 7-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
internet škola na 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
internet vežiak na 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0497 |
prenájom rohoží 2.12.-29.12.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
87,68 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
upratovacie a čistiace služby za 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
