| DFB/25/0424 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
160,70 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
poskytovanie právnych služieb za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
78,72 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0422 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 894,00 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
Umytie AUS - kreditový kľúč |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
strava pre účastníkov súťaže Mladý remeselník 2025 - pedagógovia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
16,40 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
strava pre účastníkov súťaže Mladý remeselník 2025 - žiaci |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
32,80 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
Elektroinštalačné práce (škola sklad prízemie, internát 3.p. miestnosť 41, demontáž a montáž svietidla chodba 9.p.; vrátane dodávky materiálu) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
796,10 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
novoročné pozdravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
84,80 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
elekt.energia - vežiak 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
726,71 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
elekt.energia - nová škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,91 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
elekt.energia - kotolňa 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,22 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
elekt.energia - stará škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,61 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
vodné, stočné kotolňa 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
783,79 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
zemný plyn 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,52 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
427,50 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
členské ISIC/EURO 26 (1ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
prenájom rohoží 6.10. - 2.11.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
FBA-adsl prístup 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
pevná linka 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,91 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
dezinsekcia - ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PH - DePra s. r. o. |
55833799 |
|
800,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
404,18 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
upratanie priestorov dielní |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KRUZA s. r. o. |
56667345 |
|
600,00 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
internet vežiak 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
obedy pre zamestnancov za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 065,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
internet škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 114,64 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
servis a údržba výťahu za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
čistiace služby za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
290,29 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
