| DFB/25/0128 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
balík PORADA (prac.stretnutie ekonom.pracovníkov) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
posteľné prádlo, lôžkoviny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
735,54 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
pevná linka 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,04 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
FBA-adsl prístup 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
zemný plyn za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 651,81 € |
08.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
vodné, stočné kotolňa 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
739,29 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
ubytovanie a strava CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
153,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
servis a údržba výťahu za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
internet vežiak na 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
259,20 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
cateringové služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROCURO s.r.o. |
51974321 |
|
436,10 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
servisné práce za obd. 1.4.-30.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
372,44 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
technik PO a BOZP za 1Q/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
nové verzie Magma na obd. 1.4.-30.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
internet škola na 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
obedy pre zamestnancov za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 030,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
upratovacie služby za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
78,59 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
systémová podpora Magma za obd. 1.1. - 31.3.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
tonery HP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
130,38 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie stavby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MSR s.r.o. |
50801902 |
|
3 100,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
prenájom rohoží 24.2.-23.3.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
balík PORADA (porada riaditeľov 27.-28.3.2025) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
405,32 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
557,79 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
premietanie v kine Tatran pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
112,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
