| DFB/25/0445 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
342,63 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
poskytovanie právnych služieb za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0440 |
upratovacie a čistiace služby za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
Plagáty - počítačová klávesnica, Finančná gramotnosť, Osobnosti matematika, fyzika a astronómia, Osobnosti Slovenský šport, Ako triedime odpad, Poruchy príjmu potravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
563,43 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
plastový puzzle model motora |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jieyang Deye Technology Co.Ltd. |
PL5263702392 |
|
274,00 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
servis AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
852,55 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
sklo číre (oprava dverí - škola, trieda A24) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatrasklo Poprad s.r.o. |
50755366 |
|
32,00 € |
26.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
potlač loga školy na prac.odevy (tričká,mikiny) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
207,26 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
2x zásobník TORK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
94,10 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
fa na prijatý preddavok - plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 640,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0429 |
fa na prijatý preddavok - EE stará škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
fa na prijatý preddavok - EE nová škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0427 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
515,96 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
vodné, stočné internát 14.8.-7.11.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
3 733,63 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
160,70 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
poskytovanie právnych služieb za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
78,72 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0422 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 894,00 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
Umytie AUS - kreditový kľúč |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
strava pre účastníkov súťaže Mladý remeselník 2025 - pedagógovia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
16,40 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
strava pre účastníkov súťaže Mladý remeselník 2025 - žiaci |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
32,80 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
Elektroinštalačné práce (škola sklad prízemie, internát 3.p. miestnosť 41, demontáž a montáž svietidla chodba 9.p.; vrátane dodávky materiálu) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
796,10 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
novoročné pozdravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
84,80 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
elekt.energia - vežiak 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
726,71 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
elekt.energia - nová škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,91 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
elekt.energia - kotolňa 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,22 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
elekt.energia - stará škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,61 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
vodné, stočné kotolňa 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
783,79 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
zemný plyn 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,52 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
