| DFB/25/0202 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
rezivo pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
998,56 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
internet vežiak 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
583,27 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
servis a údržba výťahu za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
vodné, stočné internát 11.2.-22.5.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
3 284,21 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
internet škola 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
obedy pre zamestnancov školy za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 020,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
330,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
691,01 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
oprava el. brúsky BOSCH |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
42,93 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
upratovacie a čistiace služby za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
37,61 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
náradie a materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
301,20 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 423,36 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
FA na prijatý preddavok za plyn 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 614,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
FA na prijatý preddavok za plyn 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 034,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
poskytnutie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
515,96 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
prenájom rohoží 21.4.-18.5.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Bezpečnostný a zdravotný rez, lokálna obvodová redukcia koruny na uvoľnenie priestoru medzi budovou a stromom. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
QUERCUS - ARBOR s.r.o. |
36610542 |
|
664,20 € |
19.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
144,88 € |
19.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
údržba hardware, software + pásová jednotka do tlačiarne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
202,95 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
mont. a demont. pneumatík (3x AUS) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
136,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
elekt. energia - vežiak 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,19 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
