| DFB/25/0095 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
144,04 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
47,54 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
143,23 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
2x 365 dňová diaľničná známka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Dotazníky Direktor 1-12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
77,49 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
za mesiac marec 2025 - zneškodnenie odpadu , popl. za uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
542,05 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
HP LaserJet tlačiareň - sekretariát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
395,16 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
273,54 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
386,97 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
elekt. energia - vežiak 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,10 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
elekt. energia - kotolňa 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,95 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
elekt. energia - stará škola 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13,14 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
elekt. energia - nová škola 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,65 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
tlačivá - obsah osobnej zložky žiaka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
384,33 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
plyn za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 537,23 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
pevná linka 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,42 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
FBA-adsl prístup 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
opravy a údržba - škola wc |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
169,17 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
vodné, stočné kotolňa za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
649,85 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
143,42 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
962,13 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,23 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
obedy pre zamestnancov za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 125,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
internet škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
upratovacie a čistiace služby pre SOŠ za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
prenájom rohoží 27.1.-23.2.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
89,88 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
