| DFB/25/0031 |
vodné, stočné kotolňa 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
745,34 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
internet vežiak 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
servis AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
53,63 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
servis a údržba výťahu 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
internet škola 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
29,26 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
440,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
oprava potrubia - internát 4.posch. (toalety) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. |
45335516 |
|
915,87 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
upratovacie a čistiace služby za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
prenájom rohoží 30.12.2024-26.1.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
492,63 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
640,00 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
ytong tvárnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
53,89 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
TORK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 050,88 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
FA za prijatý preddavok za plyn 01/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25 981,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 n.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
452,95 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
212,24 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
EPI právny systém Prémium - ročný prístup 14.2.2025-13.2.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
595,02 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
144,13 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
elekt. energia - st.škola 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,27 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0506 |
elekt. energia - n.škola 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,40 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
elekt. energia - vežiak 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
819,67 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0508 |
elekt. energia - kotolňa 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
358,36 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
servisné práce za 1 Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
