| DFB/25/0290 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 383,36 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
bavlnený mop (8ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
69,67 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Miroslav Podolský |
50466071 |
|
4 968,00 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
konfiguračné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
488,31 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
678,78 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
prenájom rohoží 16.06. - 13.7.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
FA na prijatý preddavok za EE 8/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
FA na prijatý preddavok za EE 8/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
FA na prijatý preddavok za EE 8/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
FA na prijatý preddavok za EE 8/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
203,39 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
servis podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
470,89 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
inštalácia Software, elektronická licencia Office |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
990,00 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
prenájom rohoží 14.07. - 10.8.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
laserové merače vzdialenosti (5ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
128,99 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
fitness trampolína (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
131,20 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
elekt. energia - stará škola 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,67 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
elekt. energia - vežiak 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142,26 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
ochranná fólia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
25,00 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
elekt. energia - nová škola 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16,48 € |
13.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
elekt. energia - kotolňa 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-94,03 € |
13.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
vodné, stočné kotolňa 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
488,05 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
zemný plyn za 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-634,01 € |
08.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
pevná linka 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,53 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
FBA-adsl prístup 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
internet vežiak 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
901,96 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
Daňové centrum - ročný prístup 24.8.2025 - 23.8.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
448,95 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
internet škola 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
