| DFB/25/0458 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
Pevná linka 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,01 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
Servis a údržba výťahu za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0448 |
internet vežiak 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
prenájom rohoží 3.11.-30.11.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
6x stolička, 2x skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
279,00 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
zámočnícky a vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
232,51 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
Koberce (6ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
35909790 |
|
190,95 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
530,99 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0446 |
online seminár - Zmena systému hodnotenia žiakov od 1.1.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
80,10 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
97,21 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
internet škola 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0443 |
obedy pre zamestnancov za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 075,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0445 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
342,63 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
poskytovanie právnych služieb za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0440 |
upratovacie a čistiace služby za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
Plagáty - počítačová klávesnica, Finančná gramotnosť, Osobnosti matematika, fyzika a astronómia, Osobnosti Slovenský šport, Ako triedime odpad, Poruchy príjmu potravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
563,43 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
plastový puzzle model motora |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jieyang Deye Technology Co.Ltd. |
PL5263702392 |
|
274,00 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
servis AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
852,55 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
sklo číre (oprava dverí - škola, trieda A24) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatrasklo Poprad s.r.o. |
50755366 |
|
32,00 € |
26.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
potlač loga školy na prac.odevy (tričká,mikiny) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
207,26 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
2x zásobník TORK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
94,10 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
fa na prijatý preddavok - plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 640,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0429 |
fa na prijatý preddavok - EE stará škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
fa na prijatý preddavok - EE nová škola 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0427 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
515,96 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
vodné, stočné internát 14.8.-7.11.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
3 733,63 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
