| DFB/25/0471 |
Poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
386,97 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
Farebné filamenty do 3D tlačiarne 3 ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka |
50852167 |
|
226,32 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0466 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 424,23 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0468 |
Materiál na opravu interiérových dverí v škole |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
100,89 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0467 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
987,11 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
Kancelárske stoličky (6ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
276,36 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0461 |
Reprezentačné (káva, čaj, nealko) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
157,95 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0460 |
Zemný plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
310,46 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0464 |
Pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
836,41 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0463 |
Materiál na opravu spŕch na internáte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 547,43 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0465 |
Odolná vstupná kobercová rohož s PVC 1+1 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
51,66 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
Vodné, stočné kotolňa 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
716,35 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0458 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
Pevná linka 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,01 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
Servis a údržba výťahu za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0448 |
internet vežiak 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
prenájom rohoží 3.11.-30.11.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
6x stolička, 2x skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
279,00 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
zámočnícky a vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
232,51 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0455 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
Koberce (6ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
35909790 |
|
190,95 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
530,99 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0446 |
online seminár - Zmena systému hodnotenia žiakov od 1.1.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
80,10 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
97,21 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
internet škola 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0443 |
obedy pre zamestnancov za 11/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 075,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
