| DFB/25/0158 |
dezinsekčné práce - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
581,79 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
73,16 € |
02.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
upratovacie a čistiace služby za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 015,66 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
umytie služobného automobilu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
30.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
kniha - Úvod do sveta práce pre SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
28,57 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
poskytnutie strážnej služby na 2Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
prenájom rohoží 24.3.-20.4.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,73 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
oprava strechy na budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
2 887,00 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
291,51 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
rúra pozinkovaná (reklama na budove dielní) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
37,86 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
gumolano čierne (reklama na budove dielní) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OVIMEX, spol. s r.o. |
31662277 |
|
29,52 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
registratúrny denník |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
19,75 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
čistenie kanalizácie, podlahovej vpuste |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
199,26 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
153,74 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
inštalácia a zaškolenie simulátora |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Virtubea s.r.o. |
11807857 |
|
440,00 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
chvostová píla MAKITA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
134,99 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
815,49 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla (čistenie kanalizácie) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
600,24 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
elekt. energia - stará škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,37 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
elekt. energia - nová škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,83 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
elekt. energia - vežiak 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
595,02 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
elekt. energia - kotolňa 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
145,23 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
kancelárske kreslo Lugo 1+1 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
298,89 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
kladivo tesárske s gumenou rukoväťou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
11,50 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
FA na prijatý preddavok za plyn 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 061,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
