| DFB/25/0229 |
kamerový systém (parkovisko+škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ladislav Sabo - SABA |
41302541 |
|
995,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
upratovacie a čistiace služby za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
obedy pre zamestnancov školy za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 520,00 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
systémová podpora Magma za obd. 1.4. - 30.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 789,90 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
46,90 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
553,50 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
445,06 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
prenájom plošiny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
295,20 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 050,88 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
brúsenie a opravy náradia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PILANKA, spol. s.r.o. |
36444812 |
|
241,08 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
prenájom rohoží 19.05. - 15.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
Ubytovanie a strava pre zamestnancov - teambuilding |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DonDon s. r. o. |
52899527 |
|
2 605,70 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
oprava žalúzií (TU izba č.47) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
60,50 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
146,59 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
koberec - kancelária ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DAVS s.r.o. |
51328551 |
|
48,02 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
elekt. energia - stará škola 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,84 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
elekt. energia - vežiak 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
411,53 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
elekt. energia - kotolňa 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
132,26 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
elekt. energia - nová škola 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4,68 € |
13.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
aSc agenda Komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
materiál na záverečné prakt.skúšky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
356,69 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
obedy pre členov maturitnej komisie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
150,00 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
prenájom plošiny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
295,20 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
vodné, stočné kotolňa 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
622,52 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
zemný plyn za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
747,30 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
FBA-adsl prístup 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
pevná linka 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,58 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
