| DFB/25/0293 |
Vybavenie školskej posilovne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HEGEN ČESKO s.r.o. |
29389593 |
|
268,13 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
kuchynské vybavenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
127,55 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
559,65 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
edukačné publikácie + učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
819,53 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
209,10 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
vodné, stočné kotolňa 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
504,84 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
vodné, stočné internát 23.5.-13.8.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 940,76 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
interiérové dvere biele 2ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
76,98 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
pevná linka 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,19 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
FBA-adsl prístup 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
124,04 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
fa na prijatý preddavok - plyn 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 324,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
fa na prijatý preddavok - EE stará škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
fa na prijatý preddavok - EE nová škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
eTlačivá pre SŠ - licencia na 12 mes |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
313,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
zneškodnenie odpoadu, popl.za uloženie odpadu 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
218,91 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
internet vežiak 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
pc technika + príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
382,46 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
473,06 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
139,01 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
internet škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
interiérové dvere |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
356,85 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
kancelársky papier A4 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
834,56 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
oprava elek.vrtačky Bosch |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
38,25 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
servis a údržba výťahu za 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
upratovacie a čistiace služby za 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 114,64 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
