| DFB/25/0260 |
FA na prijatý preddavok za plyn 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 034,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
tlačivá (triedny výkaz, osobný spis žiaka) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
220,76 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
servis tepovacieho stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
294,34 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
poskytnutie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
386,97 € |
22.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
163,44 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
betón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
17,00 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
437,40 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
servis a revízie výťahu za 1-6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
199,26 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
technik PO a BOZP za 2Q/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
poskytnutie strážnej služby na 3Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
prenájom cyklodreziny 14 x |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIÓN HOREHRONIE |
42299381 |
|
1 120,00 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
88,11 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
688,06 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
vodné, stočné kotolňa 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
601,46 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
33,10 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
FBA-adsl prístup 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
pevná linka 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,94 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
nové verzie Magma na obd. 1.7. - 30.9.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
FA na prijatý preddavok za plyn 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 034,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
198,89 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
servis a údržba výťahu za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
internet vežiak 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
03.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
231,24 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
servisné práce za obd. 1.7.-30.9.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
internet škola 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
