| DFB/24/0275 |
FBA-adsl prístup 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
pevná linka 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,96 € |
08.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
95,90 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
servis a údržba výťahu za 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
plyn za 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-637,20 € |
06.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
internet vežiak na 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
internet škola 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
257,89 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 272,59 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
valec do tlačiarne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
179,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
kancelárska kuchynka s drezom a batériou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
903,60 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
členské za 6/2024 (ISIC/EURO 26) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
182,00 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
zimné pneumatiky, autorohože pre AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Jančura |
43126685 |
|
1 010,00 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Nákup motorového vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Auto Spiš s.r.o. |
44774338 |
|
19 990,00 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
fa na prijatý preddavok - plyn na 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 210,00 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
výmena a oprava vstupnej brány - parkovisko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marcel Jeleň DON CARLO garage design |
46064788 |
|
1 699,00 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
137,05 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
prenájom rohoží 17.6.-14.7.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,53 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
358,05 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Oboznámenie a overenie vedomostí na obsluhu plynových a tlakových zariadení a AOP na obsluhu kotlov V. triedy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
tole, s.r.o. |
36491608 |
|
240,00 € |
16.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
nové verzie MAGMA na 7-9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
elekt.energia - vežiak 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
193,23 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
elekt.energia - st.škola 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,29 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
elekt.energia - n.škola 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-23,15 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
elekt.energia - kotolňa 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-103,20 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
670,14 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
dodávka betónu - oprava plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
141,52 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
869,11 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
systémová podpora Magma 2Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
