| DFB/24/0305 |
učebnice anglického jazyka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
68,04 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
278,40 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
servis a údržba výťahu za 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
299,20 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
152,42 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
internet vežiak 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
premietanie v kine Tatran |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
130,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
1 076,50 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
materiál na prerábku kancelárie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
449,44 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
internet škola 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 489,10 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
133,99 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
vodné, stočné internát 22.5.-14.8.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 491,78 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
materiál na prerábku kancelárie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
615,64 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
fa za prijatý preddavok - plyn na 08/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 210,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 08/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 08/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 08/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 08/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
526,87 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
prenájom rohoží 15.7.-11.8.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,53 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
168,00 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
elekt.energia - vežiak 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,32 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
elekt.energia - st.škola 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-24,67 € |
13.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
elekt.energia - n.škola 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-48,92 € |
13.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
elekt.energia - kotolňa 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-151,81 € |
13.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
1 212,12 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
vodné, stočné kotolňa 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
465,18 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
Daňové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
404,70 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
