| DFB/24/0334 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
74,12 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
99,60 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
elekt.energia - vežiak 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
305,70 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
elekt.energia - nová škola 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-53,15 € |
13.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
elekt.energia - stará škola 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16,02 € |
13.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
elekt.energia - kotolňa 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-152,38 € |
13.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
989,89 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
tlačiareň EPSON |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
270,00 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
počítače HP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
410,40 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
router, konfiguračné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
151,80 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
347,50 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
520,70 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
vodné, stočné kotolňa 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
455,24 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
exteriérový stan |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
86,90 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
408,19 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
321,30 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
251,45 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
pevná linka 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
FBA-adsl prístup 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
71,40 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
vlajky SR a EU |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
41,60 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
plyn za 08/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-658,66 € |
06.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
eTlačivá pre SŠ licencia 12 mesiacov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
FA na prijatý preddavok za EE 9/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
FA za prijatý preddavok EE 9/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
FA za prijatý preddavok za EE 9/2024 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
FA za prijatý reddavok za EE 9/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
FA za prijatý preddavok za plyn 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 765,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
vesty pre žiakov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
52,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
