| DFB/24/0366 |
technik PO a BOZP za 3Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
156,06 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
FA za prijatý preddavok EE - 10/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
FA za prijatý preddavok za EE 10/2024 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
FA za prijatý preddavok za EE 10/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
FA na prijatý preddavok za EE 10/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
poskytnutie strážnej služby 10-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
6 560,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
243,09 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0354 |
internet vežiak 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
systémová podpora MAGMA za obd. 1.7.-30.9.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
servisné práce za 4Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
137,60 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
170,52 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
internet škola 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
hyg.potreby - tork |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 087,46 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
servis a údržba výťahu za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
materiál na súťaž Sweetcup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
41,98 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
strava pre zamestnancov za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 709,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
upratovacie a čistiace služby za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
oprava AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
759,36 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
120,40 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
inform.tabuľka Click Sign |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
|
87,78 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
152,70 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
upratovacie a čistiace služby 7,8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
3 690,64 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
Zriadenie internetovej prípojky - kancelária RCUE |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
1 372,13 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
konektorovanie kábla + meranie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
67,20 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
139,73 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
477,40 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
