| DFB/24/0394 |
balík Porada |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0392 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0390 |
diagnostika, oprava PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
24,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0391 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 227,74 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0389 |
servis, emisná a STK kontrola PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
527,38 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0387 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
311,80 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0388 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
284,15 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
38,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0386 |
výmena a oprava vstupnej brány |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marcel Jeleň DON CARLO garage design |
46064788 |
|
1 191,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0384 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
223,70 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0385 |
členské za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0383 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
137,03 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
377,90 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0381 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
163,20 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0380 |
nové verzie MAGMA za obd. 1.10.2024 do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0379 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
165,60 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
elekt.energia - st.škola 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,63 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
elekt.energia - vežiak 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,70 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0376 |
elekt.energia - n.škola 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,48 € |
14.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0378 |
elekt.energia - kotolňa 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-90,52 € |
14.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
prenájom rohoží 9.9. - 6.10.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
10,60 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
247,00 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
plyn za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 771,52 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
vodné, stočné kotolňa 29.8.-27.9.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
557,41 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
informačné tabuľky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Vanoku, s.r.o. |
36612758 |
|
12,12 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
FBA-adsl prístup 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
pevná linka 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,69 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
FA na prijatý preddavok za plyn 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 541,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
