| DFB/24/0423 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
66,50 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
71,70 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
FA za prijatý preddavok za plyn 11/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 206,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
vodné, stočné kotolňa 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
968,86 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0411 |
prenájom rohoží za obd. 7.10.-3.11.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
pevná linka 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,53 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
FBA-adsl prístup 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
servis a údržba výťahu za 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0410 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
341,40 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
660,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
chladnička ETA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
284,90 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
607,68 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Môj Východ s.r.o. |
46817492 |
|
84,00 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
Direktor PROFI 1.1. - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
246,00 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0406 |
mont. a demont. pneumatik 3xAUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
128,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0397 |
internet vežiak 11/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0398 |
obedy pre zamestnancov za 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 051,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0399 |
internet škola 11/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0403 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
79,20 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0405 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
427,20 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0404 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
503,04 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0400 |
upratovacie a čistiace služby za 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0396 |
deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
93,60 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0395 |
rám Euroclip |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Matyska a.s. |
63490277 |
|
54,00 € |
30.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0393 |
náučné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CANTOTECH s.r.o. |
19922574 |
|
446,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
