DFB/22/0104 |
stravné lístky 300 ks |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
oprava strechy na internáte SOŠ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
769,25 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
online školenie - Nové FIN výkazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
syst. podpora MAGMA HCM - 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
nové verzie Magma HCM 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
346,80 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 256,19 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
178,12 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
717,23 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
164,20 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
montáž podlahových krytín |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PGL Slovakia, s.r.o. |
44355874 |
|
3 146,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
technik PO a BOZP za 1Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
384,30 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0091 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
470,52 € |
18.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0089 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
237,60 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
vyúčtovanie plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 225,78 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
764,23 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
oprava motora v kotolni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. |
36512061 |
|
83,20 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
serv. práce na 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
oprava kopírky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
72,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
poskytovanie strážnej služby za 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |