| DFB/22/0200 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
707,88 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
69,40 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
484,36 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
169,82 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 964,04 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
277,12 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
vyúčt. plynu za 5/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 738,18 € |
07.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 175,64 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
46,60 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
510,00 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
akcia zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. |
36422959 |
|
2 905,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
164,80 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
73,99 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
432,92 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 831,93 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
poskytnutie strážnej služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
235,38 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
ochrana osobných údajov za 07/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
