DFB/22/0440 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0439 |
nastavenie wifi siete vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
5 967,17 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0454 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
46,89 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
967,75 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0450 |
prevedenie odb.skúšky plyn.zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
634,80 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0452 |
vodné, stočné - Internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 518,87 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0458 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0459 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
978,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0455 |
ochrana osobných údajov za 12/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0456 |
lepidlo flexibilné Premium 25kg |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
64,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0460 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LevExpres s.r.o. |
51641658 |
|
504,96 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0461 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
271,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0466 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
736,85 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0465 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 072,38 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
elekt. energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,33 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0463 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
79,76 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
stravné lístky 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 760,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0467 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
43,20 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0462 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0475 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0473 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,35 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0472 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0471 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 327,20 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0470 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0469 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 668,40 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0474 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
563,58 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0476 |
poskytnutie služieb vykonania VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0478 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0019 |
údržba hardware a software |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0480 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
297,47 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |