DFB/23/0406 |
dobropis k fa 8422119660 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-227,30 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0405 |
dobropis k fa 8422119658 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-29,29 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0449 |
príslušenstvo k pc |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
108,41 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0446 |
vodné, stočné kotolňa za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
502,16 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0441 |
servis a nastavenie úpravni vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
241,77 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0442 |
poskytnutie strážnej služby 9-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0401 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0400 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,42 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0396 |
oprava rozvodov optického vedenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Sigmanet s. r. o. |
46005048 |
|
793,42 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0397 |
servisné práce 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0395 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
125,90 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0398 |
fréza |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
269,90 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0402 |
technik PO a BOZP za 3Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0399 |
odvoz odpadu - žiarivky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
109,20 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0404 |
upratovacie a čistiace služby za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0339 |
plyn za 8/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 504,53 € |
08.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0376 |
drevená dekorácia do riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DREVKO s. r. o. |
52138445 |
|
74,26 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0394 |
systémová podpora Magma 7-9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0385 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0384 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
36,38 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0383 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0382 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,12 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0381 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0380 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,08 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0379 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0378 |
paušál internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0377 |
mesačná splátka - telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,15 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0393 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0392 |
stravné pre zamestnancov za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
911,40 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0391 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
361,44 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |