| DFB/22/0162 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 265,54 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,04 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 017,97 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
172,86 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
601,98 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
100,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
vyúčtovanie plynu za 4/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 780,68 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
681,98 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
nástenky korkové |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
45,31 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
regály pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
373,20 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
atrapy potravín - duál |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Gastrovesely s.r.o. |
07176210 |
|
79,00 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
313,50 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
digitálna váha |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SPINA Trade, s.r.o. |
05193796 |
|
33,31 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
elektrický generátor |
Stredná odborná škola |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
344,89 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
materiál pre PV - záv. skúšky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
87,24 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
81,60 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
174,59 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
oprava náradia - inv.č. 14030,15040 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
771,60 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
prezutie AUS |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
28,00 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
