| DFB/22/0135 |
servis úpravne vody |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
235,40 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
197,11 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
41,15 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
servis plyn. zariadení |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
681,60 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
zverejňovanie údajov OvZP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Triptych Šikanovanie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EDUSMILE s.r.o. |
50373072 |
|
250,00 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
125,35 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
46566970 |
|
79,83 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
ochrana osobných údajov za 05/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
769,79 € |
28.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
Zabezpečenie firemnej akcie pre zamestnancov 29.4.2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Orava-Prístav MP, s.r.o. |
47683554 |
|
1 210,30 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
preprava žiakov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
507,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
autobusová preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
742,20 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
strava pre odídencov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
127,10 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
oprava AUS PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
604,82 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
236,45 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
358,68 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Europokladne, s.r.o. |
46252291 |
|
170,19 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
