| DFK/23/0001 |
Debarierizácia budovy SOŠ - PD |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A - club, s.r.o. |
36815195 |
|
3 600,00 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0562 |
2x 3D tlačiareň, zaškolenie obsluhy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka |
50852167 |
|
2 851,20 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
vodné, stočné - škola, internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 625,74 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
vodné, stočné internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 538,13 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
vodné, stočné internát za 8-11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 531,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
oprava strechy - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
2 431,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
obedy pre zamestnancov školy za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 410,80 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
obedy pre zamestnancov školy - 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 398,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
elekt. energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 368,81 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
dodávka zemného plynu za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 244,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
škola, internát - vodné, stočné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 208,18 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0498 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 140,93 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 114,58 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
plyn za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 101,00 € |
07.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
stravné lístky 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 100,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
stravné lístky - 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 100,00 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 097,12 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
elekt.energia - kotolňa 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 081,47 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 012,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
revízia elektrického zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o |
36846325 |
|
1 980,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
učebnice 131ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 962,60 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0555 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 895,63 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0572 |
upratovacie a čistiace práce 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
reklamné mapy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
1 714,80 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 625,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0512 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 608,83 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0494 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
