| DFB/22/0132 |
serv. práce na 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
serv. práce za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
serv.práce za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
384,30 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
384,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
odvoz stavebného odpadu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
377,34 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
374,94 € |
13.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
regály pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
373,20 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,03 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
361,70 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
358,68 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
oprava sklenenných tabúľ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
354,68 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
352,00 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
pranie,žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
351,40 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
daňové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
346,80 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
revízie výťahu za rok 2021 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
345,60 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
elektrický generátor |
Stredná odborná škola |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
344,89 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
technik PO a BOZP za 1Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
technik PO a BOZP za 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
technik PO a BOZP za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
technik PO a BOZP za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
333,90 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0534 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
325,76 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
317,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
odvoz objemného odpadu bez špecifikácie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
314,82 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
313,50 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
logo, stojan k logu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
FISTATECH s. r. o. |
54282667 |
|
305,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
údržba hardware a software |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
