| DFB/22/0415 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
650,72 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0427 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
643,32 € |
09.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
638,18 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
636,26 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0450 |
prevedenie odb.skúšky plyn.zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
634,80 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
EK PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
632,02 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
631,76 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
618,71 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
607,88 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
oprava AUS PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
604,82 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
601,98 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
593,78 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
591,54 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
servis PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
591,42 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
lepenie tapety v 3D učebni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Beáta Lelková |
33953864 |
|
578,22 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
574,91 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
poskytnutie služieb vykonania VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
563,58 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0530 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
544,62 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
540,00 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,95 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
kotlina s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
533,54 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0433 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
528,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
dezinfekcia priestorov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
