| DFB/23/0455 |
roll-up výplň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KKFOL s. r. o. |
53232739 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0450 |
ČK ISIC/EURO 26 - 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
60,00 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
fototapeta |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Postershop s.r.o. |
24259896 |
|
60,58 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
62,94 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
prenájom rohoží za obd. 24.4. - 21.5.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
prenájom rohoží 22.5.-18.6.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
prenájom rohoží za obd. 19.06.-16.07.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
prenájom rohoží 17.7.-13.8.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
materiál na športovisko za dielňami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
64,50 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0477 |
servis vozidla AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
64,58 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
65,50 € |
23.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
učebnice Maturita Solutions (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
65,78 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
prenájom rohoží za obd. 5.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
65,89 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
prenájom rohoží za obd. 27.3.-23.4.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,74 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
66,92 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
68,27 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
online školenie iSpin |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
učebnice (8ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
72,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
72,03 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
73,88 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0376 |
drevená dekorácia do riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DREVKO s. r. o. |
52138445 |
|
74,26 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
74,40 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
predplatné Direktor Standard 6-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
75,25 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
plastová popolnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
76,80 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0545 |
prenájom rohoží 6.11.-3.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,90 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
monolite LED - svietidlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
77,00 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
športové potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
77,50 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
