| DFB/23/0116 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
internet garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
internet vežiak 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0001 |
servis regist. pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
48,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
výkon zodpovednej osoby 08/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
balík služieb, vo-portal.sk (17.8.2023-16.8.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0386 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0393 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0496 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0533 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0471 |
edukačné publikácie (Ekonom.cvičenia) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
49,20 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0493 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
internet škola 1/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
internet škola 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
internet škola 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
internet škola 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
internet škola 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
internet škola 5/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
internet škola 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
50,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
