| DFB/22/0260 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
50,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
50,28 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
50,65 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
51,08 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
51,26 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0483 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
51,66 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,20 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0447 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,22 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
55,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
strava pre odídencov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
55,60 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
potlač na tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
57,60 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0536 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
použ. FBA-adsl.prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0419 |
použ.FBA-adsl prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0472 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,90 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
