| DFB/23/0254 |
plyn za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 209,86 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 205,33 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,37 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
191,66 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 536,29 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
stravné lístky - 147ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
617,40 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
servis a revízie výťahu 1-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
721,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
139,20 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 07-09/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
preddavok na plyn za 08/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
50,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
60,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
Debarierizácia budovy SOŠ - doplnenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A - club, s.r.o. |
36815195 |
|
360,00 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
servis údajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
45,60 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 202,30 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
kanc.potreby - tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
161,27 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
59,23 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
24,35 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,02 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
0,71 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
613,20 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
prenájom rohoží za obd. 19.06.-16.07.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
970,56 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
vizitky 50ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
10,01 € |
18.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
