DFB/22/0277 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
493,80 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
767,36 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
290,00 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
433,76 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,76 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
50,28 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 861,57 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
vyúčt. plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 571,86 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
1 117,51 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0287 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,03 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
77,55 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
230,40 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0013 |
postelné prádlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
1 544,40 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0014 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
4G Basic - mes. poplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0295 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
50,65 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0294 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0293 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0291 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 875,54 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
799,12 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0015 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
300,30 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
kotlina s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
533,54 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
daňové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |