DFB/23/0297 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0296 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,10 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0295 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
35909790 |
|
187,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0294 |
plyn 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 187,78 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0293 |
elekt. energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,62 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0292 |
elekt. energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 278,76 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0291 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,51 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0290 |
elekt. energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,65 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0289 |
vodné, stočné kotolňa za 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
427,73 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0288 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
výkon zodpovednej osoby 08/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0286 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
613,20 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0285 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0283 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
970,56 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0282 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
59,23 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0281 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0280 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0279 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
24,35 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0278 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,02 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0277 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
0,71 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0276 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0275 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0274 |
umývanie okien |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
991,96 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0273 |
prenájom rohoží za obd. 19.06.-16.07.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
zabezpečenie procesu VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
672,00 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0271 |
kanc.potreby - tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
161,27 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0270 |
vizitky 50ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
10,01 € |
18.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 202,30 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0268 |
preddavok na plyn za 08/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |